国网高阳供电公司：强化预算精益管控推进质效提升

国网高阳县供电公司始终将预算管理作为提质增效工作的有力抓手，充分发挥预算对企业资源的优化配置和统筹协调作用，通过强化预算精益分解、调整引导资源配置，将效率效益观念向业务前端延伸，强化过“紧日子”理念，将有限的资源用在刀刃上，真正做到“花钱要有效、无效要问责”。将预算管理贯穿公司生产经营过程中各个环节。

一是健全预算管理机制。严格成本管控，强化项目预算执行刚性，细化成本项目预算管控，借助成本费用管理平台对预算指标进行全面预测、分析和控制，确保成本费用列支决策程序规范有效。

二是关注预算执行进度。落实“无预算不开支，有预算不超支”的预算管理基本要求，多次召开预算专题会议，做好预算指标下达、分解和执行，在省、市公司下达指标范围内，用好用精日常可控费用指标，保证可控费用指标完成进度等考核指标优化，使预算管理和“双模拟”指标有效结合，确保预算执行偏差率不超过3%，截至8月份预算进度为67.35%，同时间进度基本持平。

三是保证经营刚性支出。根据业务的轻重缓急程度，在预算执行过程中合理安排刚性项目，坚持稳中求进总基调，大力开源增收、挖潜增效，非生产性预算指标较2020年压降9.5%。

四是强化项目刚性执行。加强月度预算管理，强化现金流量预算管理，对公司预算项目实行归口管理，以招标和国网商城采购进度作为预算进度管控的依据，财务逐项跟进预算项目进度，确保预算项目保质保量按期完成；严控预算外违规开支，坚决不允许发生预算外项目支出。同时深化部门间的业财协同和资源整合，以预算管控提升关键指标、业务支撑指标、质量效率等指标。9月6日，该公司召开2021年第二次预算调整会议，对全年各项预算指标进行再次细化调整和分解，确保圆满完成2021年各项预算指标。

该公司财务部以指标提升为导向，将观念向业务前端延伸，把提质增效与业务工作同谋划、同部署、同推进，推动提质增效专项行动在整个专业链中扎实落地，全力推动公司“质”“效”取得更优异的成绩，以确保提质增效工作再上新台阶，为公司绩效提升做出应尽的努力。（王新栋）