国网高阳县供电公司强化流程管控 促工作质效提升

“严格落实内控有效性监督评价和合规管理成效要求，进一步拓展监督深度和评价广度。”是国网高阳县供电公司始终坚持的原则。

今年以来，针对经营审计及自查工作出现的问题，财务工作人员从自身做起先分析问题根本原因，把整改措施弄懂吃透，规范各项工作流程，完善各类业务工作。

结合公司内外部审计暴露的问题，该公司加强对工程资产管理流程，及时清理核销坏账，理顺流程，加强时间节点管理，避免问题重复发生。针对在建工程转资滞后，时间跨度大，财务部严格执行文件要求并转发工程业务部门，责任落实到人，要求项目管理部门工程竣工（竣工验收报告的竣工日期）10日内，运维检修部在打卡平台上传竣工验收报告、《暂估成本明细表》，并按暂估成本明细表入账；工程竣工30日内建立卡片，向财务部门提供暂估转资资料。工程竣工60日内运维检修部在打卡平台上传结算报告；工程竣工70日内完成所有项目成本入账；工程竣工90日内向财务部门提供正式转资资料，财务负责督促项目部门的完成情况，保证工程及时入账，切实强化日常管理。该公司财务部定期组织员工对照学习岗位职责和问题清单，反复强调岗位风险、问题疑点及原因措施，帮助大家认清问题根源，做到问题清晰可变，确保各岗位会计及稽核专责均能及时发现疑点，防微杜渐。

高阳供电公司将持续深化财务风险防控，充分结合经营审计、疑点确认、自查自纠等工作，逐步形成“内部与外部”双向管理监督机制，进一步规范业务流程，提升工作质效。（邓丽辉）